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乐山市防震减灾局2016年部门决算编制说明

信息来源: 发布时间:2017-09-28
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。乐山市防震减灾局为市政府直属事业单位,参照实施国家公务员管理,主要职能为贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》等法律法规及方针政策,负责全市防震减灾工作的综合管理、行政执法和监督检查,围绕地震监测预报、震灾防御和应急救援三大体系开展工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、着力抓好项目建设,提高地震监测能力。一是完成市级2个地震遥测台建设。犍为县、峨边彝族自治县完成地震遥测台建设,正式投入运行。二是省、市、县防震减灾部门联动,完成乐山市首个地震前兆温泉观测站—马边沙腔温泉地下流体观测站建设,投入试运行。三是完成“国家地震烈度速报速报和预警工程”项目乐山部分63个地震烈度速报与预警台站场址勘选和报告编写工作。四是加强了地震监测台站质量运维和安全检查,全年无一起因设备不安全引发的事故,全年运行质量达标。

2、强化监管,夯实城乡震灾防御基础能力。与市发改委、市交委等部门联合印发贯彻落实《中国地震动参数区划图》的通知,认真做好新一代地震动参数区划图和国家相关抗震设计标准的实施工作,加强新建工程实施阶段抗震设防监管力度。同时,结合精准扶贫工作,与市科协联合编印农房抗震设防宣传资料,在贫困村中张贴、发放,以提高农村居民新建房屋抗震设防能力,确保农村脱贫攻坚民居防震安全。

3、强化督促,提升地震应急救援能力。一是组织开展地震应急检查。市抗震救灾指挥部派出4个检查组,以明察暗访等形式,深入查找11个县(市、区)在抗震救灾应急准备工作的薄弱环节,并提出整改措施。二是组织开展防震救灾演练。赴市中区、峨眉山、沐川、马边等县(市、区)现场指导防震救灾培训演练活动。三是及时、高效开展“1.03”犍为M4.2级地震应急工作,及时在部门网站、部门微博发布震情信息和应急工作开展情况,现场工作组在灾区发放相关宣传资料,主动引导媒体导向,维护社会稳定,受到省、市有关领导充分肯定。

4、创新宣传形式,提高社会公众防震减灾意识和能力。积极采用“六上一下”(上网络、上墙报、上课堂、上电视台、上党报、上广场、下基层)宣传模式,充分发挥“互联网+”在防震减灾知识宣传普及工作中的重要作用,不断创新宣传形式,扩大宣传面,提升宣传效率,增强社会公众防震减灾意识和能力。2016年,全市防震减灾系统累计开展宣传活动100余场次,举办讲座30余场次,摆放展板300余块次、散发各类宣传资料(含读本、手提袋)10万余份(册/个),接受咨询1万余人次。

5、扎实开展“两学一做”学习教育,强化干部作风建设。市防震减灾局全体党员按照“基础在‘学’,关键在‘做’,要害在解决问题”的总体要求,围绕做“合格党员”这个落脚点,按照中央提出的“四讲四有”标准,明确做什么、怎么做,不断校准思想之标、调整行为之舵、绷紧作风之弦,树立好共产党员的先锋形象,做讲政治、有信念,讲规矩、有纪律,讲道德、有品行,讲奉献、有作为的合格党员,机关干部作风进一步转变。2016年6月,市防震减灾局党支部被中共乐山市委评为先进基层党组织。

6、采取措施,扎实做好精准扶贫工作。切实加强组织领导,采取措施,以项目推动贫困户脱贫。2016年争取55万元资金,分别用于对口帮扶村马边县下溪乡龙沱沟村交通基础建设和贫困户产业发展,完成1.4公里通组公路硬化和12口蓄水池修建,购买约40万株茶苗、1600羽广西麻鸡脱温鸡苗免费提供给74户贫困户和6户困难党员。同时,在春节、建党95周年、彝族年前开展党员结对帮扶,走基层访贫问苦送温暖活动,为龙沱沟村建档立卡贫困户送去大米、食用油、棉被、捐赠衣物等物资共计1.7万元。2016年,部门累计支持帮扶村扶贫工作各项资金共计10万余元。

二、部门概况

乐山市防震减灾局无下属单位。

三、收支决算总体情况

2016年乐山市防震减灾局本年收入合计342.27万元,其中:财政拨款收入335.26万元,占98%;其他收入7.01万元,占2%。

决算1

2016年乐山市防震减灾局本年支出合计344.37万元,其中:基本支出272.91万元,占79%;项目支出71.47万元,占21%。

决算2

四、财政拨款收支决算情况

乐山市防震减灾局2016年度财政拨款收支总决算348.46万元,与2015年相比,财政拨款收支增加10.03万元,增加3%。

决算3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乐山市防震减灾局2016年度一般公共预算财政拨款支出339.85万元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加14.63万元,增长5%。

决算4

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
乐山市防震减灾局2016年一般公共预算财政拨款支出339.85万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出44.94万元,占13%;医疗卫生支出6.33万元,占2%;国土海洋气象支出272.25万元,占80%;住房保障支出16.33万元,占5%。

决算5

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年决算数为25.71元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年决算数为19.23元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年决算数为6.33万元,完成预算100%。

4.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)2016年决算数为272.25万元,完成预算98%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为16.33万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

乐山市防震减灾局2016年一般公共预算财政拨款基本支出268.38万元,其中:

人员经费248.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐山市防震减灾局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.37万元,完成预算72%,其中:无因公出国(境)费支出,与预算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.05万元,完成预算89%;公务接待费支出决算为1.32万元,完成预算33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定,厉行节约,严控公务接待支出。二是完成公务用车改革,减少1辆公务用车并严格执行公务用车相关制度,厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元,下降1%,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.24万元,下降3%;公务接待费支出决算增加0.14万元,增长12%。增减变动的主要原因是2016年来乐调研、交流、考察人员较上年有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算8.05万元,占86%;公务接待费支出决算1.32万元,占14%。具体情况如下:

决算6

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.05万元,其中:无公务用车购置费。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆(城市越野车)。

公务用车运行维护费支出8.05万元。主要用于开展防震减灾各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,100人,共计支出1.32万元,具体内容包括:用于接待北京市平台区地震局、甘孜州防震减灾局来乐交流考察,接待中国地震局调研组、四川省地震局调研组、四川省地震学会在乐调研,接待四川省地震局来乐安装地震预警设备等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

乐山市防震减灾局2016年无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,乐山市防震减灾局机关运行经费支出20.14万元,比2015年增加4.36万元,增长28%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,乐山市防震减灾局政府采购支出总额9.06万元,其中:政府采购货物支出1.22万元、政府采购服务支出7.84万元。主要用于办公设备采购及公务用车燃油、保险、维修等费用支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,乐山市防震减灾局一般公务用车1辆,无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备

(四)预算绩效情况

2016年,市防震减灾局一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入、省地震局下达的非财政拨款收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务():指其他共产党事务支出的一般行政管理事务。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省乐山市防震减灾局2016年决算公开表.XLS

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