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乐山市防震减灾局2017年部门决算编制说明

信息来源: 发布时间:2018-09-27
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。乐山市防震减灾局为市政府直属事业单位,参照实施国家公务员管理,主要职能为贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》等法律法规及方针政策,负责全市防震减灾工作的综合管理、行政执法和监督检查,围绕地震监测预报、震灾防御和应急救援三大体系开展工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、强化履职保障。一是思想武装。学习贯彻习近平总书记“7.28”防灾减灾救灾重要讲话精神。二是领导保障。调整市防震减灾领导小组、市抗震救灾指挥部成员,形成各级领导齐抓新格局。三是部门联动。按照职责分工,部门间相互支持、密切配合,形成部门齐管新机制。四是规划引领。市政府办4月印发《乐山市“十三五”防震减灾规划》。五是争取投入。专项业务经费增加12万,争取省局经费30万元。六是绩效考核。市委督查室首次对全市防震减灾工作开展专项督查。防震减灾工作继续纳入县(市、区)的目标考核。完成省下市(州)防震减灾工作任务分解、落实及考核材料编写报送。七是人才培训。组织防震减灾系统干部到雅安、北川、浙江、深圳等地学习考察和培训。八是法治保障。根据省政府办公厅《关于印发四川省清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》(川办发〔2017〕10号)精神,暂停行政审批工作,纳入四川省投资在线审批监管平台运行。

2、着力提高防震减灾综合能力。着力提高监测预报能力。一是牢固树立“震情第一”观念,坚持24小时震情值班制度。二是新增背景场建设项目加密观测台2个、AETA多分量地震监测台6个、地震流动监测仪2个,完成马边地震台升级改造、沐川遥测台迁建及63个地震预警台站和22个终端场址勘选工作,启动乐山市防震减灾综合信息平台项目。三是强化震情监视跟踪,推进震情会商改革,组织开展7类专题会商共70余次,核实疑似宏观异常1起,微观异常5起,震情趋势判定基本符合实际。四是强化群测群防宏观观测点建设,完成防震减灾助理员和“三网一员”调整和充实。着力提升地震灾害防御能力。一是实施新一代地震动参数区划图和国家抗震设计标准,编印农房抗震设防宣传资料免费发放到220个计划脱贫村、2万户贫困户,市县联动对农村建筑工匠开展乡镇房屋建筑抗震设防标准培训1000余人次。二是开展全省活动断层普查前期工作。三是开展全市防震减灾基层基础工作调研,召开全市防震减灾基层基础工作现场会,明确基层工作任务。四是加强城乡危旧房屋和生命线工程、危化企业、水库大坝等次生灾害危险源风险排查管控。五采取“六上一下”方式(上网络、上墙、上课堂、上电视台、上党报、上广场、下基层),建立防震减灾科普宣传常态化长效机制,市委书记彭琳作批示肯定宣传工作成效,审定市委理论学习中心组(扩大)学习会方案并主持会议,宣传经验总结材料被省地震局转发全省学习借鉴,被中国地震局《国家防震减灾》杂志(2017第3期)刊发推广。着力提升地震灾害应对能力。一是对《乐山市地震应急预案》执行情况进行调研,完成《乐山市地震应急预案(征求意见稿)》,印发相关部门征求意见。二是组织开展地震应急检查,检查县(市、区)4次、市级部门1次。三是组织开展防震救灾演练,累计指导马边、金口河等县(区)演练8场。四是启动乐山市抗震救灾应急指挥中心建设。五是及时有序处置5月3日犍为2.4级地震等市内8次有感地震事件和8月8日九寨沟7.0级地震波及事件。

3、扎实推进全面从严治党。认真落实从严治党主体责任和监督责任。学习宣传贯彻落实党的十九大精神,省第十一次党代会、市第七次党代会精神。深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,开展“党员积分制管理”试点,组织党员领导干部讲党课4次,开展集中学习讨论活动近20次,按规定比例落实党建工作经费,建立完善制度8项。扎实开展“护根”行动,进行动员部署6次,到监狱开展警示教育2次,实行党风廉洁风险迹象精细化记分管理,配合开展专项整治。认真开展市委巡察反馈问题整改,制定整改措施33条。

4、完成脱贫攻坚任务。完成新一轮第一书记选派工作,落实第一书记工作经费和待遇保障,推荐1名干部到深度贫困县(区)乡镇挂职锻炼。认真履行“五个一”帮扶力量职责,指导督促驻村工作组完成年度计划任务。本年度机关累计投入帮扶资金10万余元,争取其他单位帮扶资金6.5万元,组织村干部到峨边考察学习高山反季节蔬菜种植技术。党员职工结对帮扶贫困户33户,捐款3100元,累计发放慰问品(慰问金)1.5万余元。

二、部门概况

乐山市防震减灾局无下属单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年乐山市防震减灾局本年收入合计339.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入339.4万元,占100%。



2017年乐山市防震减灾局本年支出合计350.51万元,其中:基本支出289.81万元,占83%;项目支出60.7万元,占17%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计348.01万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少0.45万元,下降0.1%,原因是:严控经费支出。

 


五、一般公 共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出348.01万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加8.16万元,增长2.4%。


  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出348.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元,占0.29%;社会保障和就业支出59.08万元,占16.98%;医疗卫生支出6.23万元,占1.79%;国土海洋气象支出264.08万元,占75.88%;住房保障支出17.63万元,占5.07%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出决算数为29.82元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为20.9元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.36元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算数为6.23万元,完成预算100%。

6.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):支出决算数为264.08万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为17.63万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出287.3万元,其中:

人员经费260.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费26.72万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.54万元,完成预算75.67%,决算数小于预算数的主要原因是进一步建立健全机关管理制度,严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,占88%;公务接待费支出决算0.54万元,占12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。2017年无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年没有更新购置公务用车,截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆(城市越野车)。公务用车运行维护费支出4万元。主要用于开展防震减灾各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.05万元,下降50%。主要原因是减少1辆公务用车。

3.公务接待费支出0.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,30人,共计支出0.54万元,具体内容包括:用于接待四川省地震局领导来乐检查震情跟踪工作、维修台站和参加全市防震减灾综合能力培训、对口帮扶村干部在乐汇报工作等费用支出。

公务接待费支出决算比2016年减少0.78万元,下降60%。主要原因是2017年来乐调研、交流、考察人员较上年大大减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,乐山市防震减灾局机关运行经费支出25.15万元,比2016年增加5.01万元,增长25%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,乐山市防震减灾局政府采购支出总额12.15万元,其中:政府采购货物支出8.15万元、政府采购服务支出4万元。主要用于办公设备采购及公务用车燃油、保险、维修等费用支出。授予中小企业合同金额8.15万元,占政府采购支出总额的67%,其中:授予小微企业合同金额8.15万元,占政府采购支出总额的67%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,乐山市防震减灾局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金44万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分89总体来看,防震减灾资金金管理较为规范,防震减灾项目实施顺利,推动了全市防震减灾事业的发展。存在的问题一是绩效目标不够明确;二是项目资金拨付到县手续繁琐。下一步改进措施:继续完善防震减灾资金管理,提高防震减灾资金的使用效率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

监测预报

5

震害防御

5

应急救援

5

台网管理

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入、省地震局下达的非财政拨款收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指其他共产党事务支出的一般行政管理事务。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省乐山市防震减灾局(本级).XLS

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